油库安全管理制度28条详述.pdf

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目  录
一、安全检查制度
二、隐患整改制度
三、事故隐患报告和举报奖励制度
四、事故隐患监控制度
五、事故隐患的档案管理制度
六、安全生产检修制度
七、生产设施安全拆除和报废管理制度
八、安全用火管理制度
九、安全用电管理制度
十、进入设备作业安全管理制度
十一、高处作业安全管理制度
十二、油库设备安全管理制度
十三、安全生产投入保障制度
十四、劳动防护用品发放和管理制度
十五、事故管理制度
十六、安全检查书面报告制度
十七、安全生产会议制度
十八、安全生产奖惩制度
十九、防火、防毒、防爆制度
二十、油库值班制度
二十一、油库消防管理办法
二十二、承包（租）商管理制度
二十三、安全标准化绩效考核制度
二十四、职业卫生
职业卫生管理机构
职业病防治计划和实施方案
工作场所职业病危害因素监测及评价制度
职业健康检查项目及周期（注1）
二十五、安全监视和测量设备管理制度
二十六、安全生产目标和责任制考核制度
二十七、重大危险源管理制度
二十八、安全管理制度和操作规程修订制度

一、安全检查制度
1.目的
对安全管理活动进行监督、检查与测量，并实施考核，保证安全生产方针和目标的实现，保证安全标准化的有效实施。
2.适用范围
适用公司范围内的所有安全管理运行与活动的检查。
3.职责
3.1油库负责组织实施日常安全检查与管理，制定具体办法和规定，经公司经理批准后实施。
3.2各班组负责各管辖范围内的安全检查与管理。
4.工作程序
4.1安全检查的内容和类型
4.1.1主要内容
4.1.1.1安全目标、安全工作计划的实施情况。
4.1.1.2法律、法规及其他要求的遵循情况。
4.1.1.3运行控制情况。
4.1.1.4安全管理规定、操作规程执行情况。
4.1.1.5对设备设施管理的安全监督执行情况。
油库内安全环保、设备设施、关键设备和要害部位、特种设备、普通机械设备的运行情况的定期监督。
4.1.1.6有关压力容器、起重设备等特种的技术测量与监测，由油库配合政府相关部门进行。
4.1.1.7现场作业的监督执行情况。
现场危险化学品作业、动火作业、有限空间作业、动土作业、起重吊装作业、高处作业、用电作业、入罐作业等危险作业活动的实施情况的监督。
4.1.1.8危险化学品管理的安全监督情况（危险化学品使用、储存、处置等管理情况的监督）。
4.1.1.9作业环境的监测。
4.1.1.10有关职业病防治的参数中现场状况的技术测量与监测由油库配合政府相关部门实施。
4.1.1.11岗位、个人防护管理和使用情况。
4.1.1.12员工的安全意识和能力。
4.1.1.13对以往事故、事件、不符合及违章情况的统计记录。
4.1.1.14安全标准化自评记录情况。
4.1.2安全检查类型
4.1.2.1国家和上级部门进行的指令性检查。
4.1.2.2日常的例行安全检查。
a、综合检查；
b、季节性检查；
c、日常检查；
d、专业检查；
e、各级人员的检查；
f、关键设备和重点部位的检查与监控；
g、不定期随机检查；
4.1.2.3安全标准化自评。
4.2安全检查的实施要求
4.2.1油库负责协助国家和上级部门进行指令性检查，并将检查结果汇总整理记入《安全检查隐患整改台帐》。
4.2.2日常的例行安全检查
油库对可能造成事故或事件的新工艺安全参数和安全方面的关键特性，按照工艺设备和设施的安全操作规程例行日常检查，并予以记录。
4.2.3综合检查
4.2.3.1公司每季开展一次综合性安全大检查。安全技术部组织，参加人员为各部门、单位负责人及安全员，检查按本制度4.1.1进行，检查结果由安全部汇总形成安全通报，隐患整改情况记入《安全检查隐患整改台帐》。
4.2.3.2各公司每月开展一次综合性检查，由各单位负责人组织，参加人员为各单位有关管理人员，检查按本程序4.1.1进行，检查结果由各单位安全员汇总并记入《安全检查隐患整改台帐》。
4.2.3.3各班组每周进行一次综合检查，由班组长按本程序4.1.1进行选择性的检查，检查结果由班长汇总，并记入《班组活动记录》。
4.2.4日检查：日检查分班组岗位操作人员和管理人员每日巡回检查。班组和岗位从业人员应严格履行交接班检查和班中巡回检查职责，特别对关键设备重点部位的危险源进行重点检查，发现问题和隐患，及时逐级报告有关职能部门解决。
4.2.5季节性检查分别由各单位的负责人，根据当地的地理和气候特点组织本系统人员对防火防爆、防雨防洪、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等，进行预防性季节检查。
4.2.6专业检查由各专业部门的负责人组织本系统人员进行，每年不少于三次。主要是对压力容器、危险物品、电气设备、机械设备、厂房建筑、运输车辆、安全装置、防火防爆、防尘防毒等进行专业检查。
各级管理人员，如基层管理人员及设备、安全等专业技术人员，应经常深入现场，在各自专业范围内进行安全检查，对关键设备、重点部位的检查应做好检查记录。
各种安全检查均应按相应的《安全检查表》进行，科学、规范的开展检查活动。安全检查应认真填写检查记录。
4.2.7作业环境监测
油库每周对作业环境的有毒、有害因素进行监测，并将监测结果存档。
4.2.8重点岗位的作业人员健康查体由油库组织，一年一次。
4.3检查结果的处理
检查结果应及时反馈给相关部门，对检查中发现的潜在不安全因素和不符合项填写“隐患整改通知单”，并按《隐患整改管理制度》执行，安全部对所采取隐患整改措施的有效性进行监督检查。
5.相关文件
《隐患整改管理制度》、《安全管理考核细则》
6.相关记录
《安全检查表》、《安全检查隐患整改台帐》、《隐患整改通知单》、《安全通报》

二、隐患整改制度

1.目的
通过对发生的事故、事件及不符合项进行调查、分析和处理,及时采取隐患整改措施,以消除现实的、潜在的事故隐患,从而达到减少和预防事故的发生,确保安全生产的有效运行。
2.适用范围
适用于本公司油库生产运营过程中出现的事故、事件和不符合因素，而采取的隐患整改措施的制订实施等控制管理。
3.职责
3.1安全技术部负责对整改措施计划的审批、监督及验证；
3.2油库主任、安全员、班组长负责编制整改措施计划的方案；
3.3公司总经理负责组织隐患整改措施的实施。
4.工作程序
4.1隐患整改措施的制定时机；
4.1.1当某一不符合因素可能造成重大事故发生时；
4.1.2日常安全检查中发现的不符合项时；
4.1.3上级部门检查中发现的不符合项时；
4.1.4安全自评和考评中发现不符合项时；
4.1.5公司组织各专业管理（设备管理，工艺技术管理、安全管理、基建管理、电气管理等）检查中发现不符合项时；
4.1.6相关方投诉时；
4.1.7其它不符合国家政策、公司管理目标要求的情况；
4.2不合格项的填写、原因分析、措施的制定、实施和验证
4.2.1在日常安全检查和安全标准化自评、考评中发现的不符合项由安全技术部填写《隐患整改通知单》（以下简称“通知单”）中的“不符合事实描述”和“完成时间”栏，传至各相关部门。
4.2.2专业性检查中发现的不符合项由各专业小组填写《隐患整改通知单》中的“不符合项”，“隐患整改措施”和“完成时间”，传至油库。
4.2.3油库接到通知单后，油库主任对不符合事实确认，并组织人员要在三个工作日内进行原因分析，确定纠正措施、确定责任人、确定资金需求、制定整改实施方案。
4.2.4当隐患和不符合项发现现场不是油库现场时，由油库按4.2.3进行纠正措施实施。
4.2.5油库自身无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向公司董事会和当地政府报告。
4.2.6对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取应急防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。
4.2.7各级检查组织和人员应将检查出的隐患和整改情况报告上一级部门，重大安全隐患及整改情况应由安全技术部汇总并存档。
4.2.8各级检查人员负责对实施后效果进行验证。
4.2.9油库进行隐患整改后要从中总结经验，制定预防措施，防止类似事故的发生。
4.3 纠正预防措施实施情况的记录
4.3.1在隐患整改措施实施过程中，公司总经理负责调配必要的资源以协助分析原因或确定责任部门，并对实施的过程进行监督。
5.记录
《隐患整改通知单》
三、事故隐患报告和举报奖励制度

1.事故隐患报告
1.1每天工作人员交接班例行检查中，发现事故隐患立即向上级汇报；
1.2当班人员在工作当中发现事故隐患的，立即向上级汇报，需要紧急处理的，应根据情况处理；

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2012-10-14 17:24 上传

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